Purchaser for Advance Payment

• Pay ဆိုသည်မှာ Supplier ကို ငွေပေးသောအခါတွင် အသုံးပြုပါသည်။

• Add Payment Entry ကိုနှိပ်ပါ။

• Payment Type တွင် Pay ကိုရွေးပါ။

• Posting Date တွင် Transaction ပြုလုပ်သော ရက်စွဲကို ရွေးပါ။

• Mode of Payment တွင် ငွေထွက်မည့် Cash Book ကိုရွေးပါ။

• Party Type တွင် Supplier ကိုရွေးပါ။

• Party တွင် ကုန်ဝယ်သော ဖောက်သည်အား ရွေးပါ။

• Amount တွင် ငွေပမာဏကို ရိုက်ထည့်ပါ။

• Accounting Dimensions တွင် Project, Cost Center ကိုရွေးပါ။

• More Information ကိုနှိပ်ပါ။

• Custom Remarks တွင် အမှန်ခြစ်ပါ။

• Remark တွင် မှတ်ချက်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။

• Save ကိုနှိပ်ပါ။ Status တွင် Draft နှင့် ပြပေးပါမည်။ ပြင်လိုသည့် အချက်အလက်များရှိပါက ပြင်ပါ။ Save ကိုနှိပ်ပါ။

မှတ်ချက် = Cash Book ကိုရွေးစဉ် Bank ကို ရွေးပါက Cheque တွင် ဘဏ်မှ ဘောင်ချာနံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။

• Transaction Date ကိုရွေးပေးပါ။

• အချက်အလက်များ သေချာမှန်ကန်လျှင် Submit, Yes ကိုနှိပ်ပါ။

• Purchase with Allocate

• Purchase Invoice List ထဲသို့ဝင်ပါ။

• Buying >>> Buying >> Purchase Invoice ကိုနှိပ်ပါ။

• Add Purchase Invoice ကိုနှိပ်ပါ။

• Back Date နှင့် ဘောင်ချာရိုက်လိုပါက Edit Posting Date and Time ကိုအမှန်ခြစ်ပါ။

• Posting Date ကိုရွေးပါ။

• Supplier ကို ရွေးပါ။

• Due Date တွင် ပစ္စည်းရောက်မည့်နောက်ဆုံးရက်ကို ရွေးပါ။

• Supplier Invoice ရှိ Supplier Invoice No တွင် အဝယ်ဘောင်ချာပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသော နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။

• Supplier Invoice Date တွင် အဝယ်ဘောင်ချာပေါ်ရှိ ရက်စွဲကို ရွေးပါ။

• Cost Center သတ်မှတ်ထားပါက Accounting Dimensions တွင် ရွေးပါ။

• Project သတ်မှတ်ထားပါက Project တွင် ရွေးပါ။

• Supplier အား Currency သတ်မှတ်ထားပါက Currency and Price List တွင် နှိပ်၍ စစ်ဆးနိုင်ပါသည်။

• Customer တစ်ဦးချင်းအပေါ်မူတည်၍ ဈေးနှုန်းပြောင်းမည်ဆိုပါ Currency and Price List ကိုနှိပ်ပါ။ Price List တွင် သတ်မှတ်ထား‌သော ဈေးနှုန်းအမျိုးအစားအား ရွေးပါ။

• Item အား Barcode ဖြင့် Scan ဖတ်လိုပါ Scan ဖတ်ပါ။

• Stock ကို အဝင်စာရင်းပြန်ရန်တွက် Update Stock ကိုအမှန်ခြစ်ပါ။

• Set Accepted Warehouse တွင် ကုန်ပစ္စည်းထားမည့် နေရာကို ရွေးပါ။

• Items Table တွင် အဝယ်ပြုလုပ်သော Item ကို ရွေးပါ။

• Item သတ်မှတ်စဉ်က Purchase ပြုလုပ်လျှင် Default ဖော်ပြလိုသော UOM ကို ဦးစားပေး ဖော်ပြပေးပါမည်။

• Accepted Qty တွင် လက်ခံရရှိသော အရေအတွက်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။

• UOM ကို ရွေးလိုပါက ရွေးနိုင်ပါသည်။

• Rate တွင် အဝယ်ဘောင်ချာပေါ်ရှိ ဈေးနှုန်းကို ရိုက်ထည့်ပါ။

မှတ်ချက် = ယခင်က အဝယ်ပြုလုပ်ဖူးပါက ယခင်ဈေးကို ဖော်ပြ‌ပေးပါမည်။ ပြင်လိုပါက ပြင်နိုင်ပါသည်။

• နောက်ထပ် အခြားသော Item များ ထပ်ထည့်လိုပါက Add Row ကိုနှိပ်ပါ။

• အချက်အလက်များကို ထည့်ပါ။

• Payments Tab ကိုနှိပ်ပါ။

• Advance Payments ကိုနှိပ်ပါ။

• Set Advance and Allocate တွင် အမှန်ခြစ်ပါ။

• Save ကိုနှိပ်ပါ။

• ယခုရိုက်နေသော ဘောင်အချာအတွက် Payment Terms သတ်မှတ်ထားလိုပါက Terms ကိုနှိပ်ပါ။

မှတ်ချက် = Payment Terms တွင် Due Date အတူတူနှင့် Row (၂) ခုထား၍ မရပါ။

• Terms and Conditions ရှိ Terms ကိုတွင် ရွေးပါ။

• Save ကိုနှိပ်ပါ။ Status နေရာတွင် Draft နှင့် ဖော်ပြပေးပါမည်။

• Draft အနေအထားတွင်ပြင်လိုသည်များကို ပြင်နိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက် = Item မှားရွေးမိပါက အဆိုပါ Item အား Delete ပြုလုပ်၍ အသစ်ပြန်ထည့်ပါ။

• အချက်အလက်အားလုံးပြည်စုံမှန်ကန်လျှင် Save, Submit, Yes ကိုနှိပ်ပါ။

• Status တွင် Paid နှင့် ပြ‌ပေးပါမည်။

• Paid နှင့်ပြနေသော ဘောင်ချာအား မှား၍ ပြန်ပြင်လိုပါက Cancel ပြုလုပ်ပြီးနောက် Amend ကိုနှိပ်၍ ပြင်ရပါသည်။

• ပြင်ပြီးနောက် Save, Submit, Yes ကိုနှိပ်ရပါသည်။

Purchase with Not Allocate

• Set Advance and Allocate တွင် အမှန်မခြစ်ဘဲ Save, Submit, Yes ပြုလုပ်ခဲ့ပါက

Payment Reconciliation

• Payment Reconciliation ပြုလုပ်ပေးရပါမည်။

• Payment Reconciliation ပြုလုပ်ရန်အတွက် Payment Reconciliation ထဲသို့ဝင်ပါ။

• Party type တွင် Supplier ကိုရွေးပါ။

• Party တွင် Supplier ID or Name ကိုရွေးပါ။

• Unreconciliation ကိုနှိပ်ပါ။

• စာရင်းချေရန်ရှိသောသော ဘောင်ချာများကိုဖော်ပြပေးပါမည်။

• Allocate ကိုနှိပ်ပါ။

• Reconcil ကိုနှိပ်ပါ