Customer မှ ငွေသားလက်ငင်းပေးချေသော အဝယ်စာရင်းအား ထည့်သိမ်းခြင်းအအတွက် ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
Sales Invoice ထဲသို့ဝင်ပါ။
Add Sales Invoice ကိုနှိပ်ပါ။
- Posting Date ကိုပြင်လိုပါက Edit Posting Date and Time ကို အမှန်ခြစ်ပါ။
- Posting Date ကိုပြင်ပါ။
- Customer ကိုရွေးပါ။
- Payment Due Date တွင် ပစ္စည်းပို့ပေးရမည့် နောက်ဆုံးရက်ကို ဖော်ပြပေးပါမည်။
Accounting Dimensions ကိုနှိပ်ပါ။
Cost Center ကိုရွေးပါ။
Project ထည့်လိုပါက Project ကိုရွေးပါ။
- အထက်ပါ Customer ရောင်းချရန်အတွက် သီးခြား အရောင်းဈေးသတ်မှတ်ထားပါက Currency and Price List ကို နှိပ်ပါ။
- Price List တွင် ရွေးပါ။
Update Stock ကို အမှန်ခြစ်ပါ။
Source Warehouse ကိုရွေးပါ။
Items Table ရှိ Item Row တွင် ရောင်းမည့် Item ကို ရွေးပါ။
Quantity တွင် အရေအတွက်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
Rate တွင် Item အတွက် ကြိုတင်၍ သတ်မှတ်ထားသော ဈေးနှုန်းကို ဖော်ပြပေးပါမည်။ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိကါပ Rate တွင် ရောင်းဈေးကိုရိုက်ထည့်ပါ။
Cash Sale ဖြစ်သည့်အတွက် Include Payment (POS) ကို အမှန်ခြစ်ပါ။
Payments Tab ကိုနှိပ်ပါ။
Payments ကိုနှိပ်ပါ။
Mode of Payment တွင် ငွေလက်ခံရရှိသော Cash Book အမျိုးအစားကို ရွေးပါ။
လက်ခံရရှိသော ငွေပမာဏကို Amount တွင် ရိုက်ထည့်ပါ။
Save ကိုနှိပ်ပါ။
Save ကို နှိပ်ပါ။ Status တွင် Draft နှင့်ပြပေးပါမည်။
- အချက်အလက်များ ပြင်လိုပါက ပြင်နိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက် - Item ၏ အမျိုးအစားကို ပြင်လိုလျှင် ရှိပြီးသား Item ကို အမှန်ခြစ်၍ Delete Row ကိုနှိပ်ပြီးမှ Add Row ကိုနှိပ်၍ အသစ်ပြန်ထည့်ရပါမည်။
- အချက်အလက်အားလုံး မှန်ကန် ပြည့်စုံလျှင် Save, Submit ကိုနှိပ်ပါ။ Status တွင် Paid နှင့်ပြပေးပါမည်။
မှတ်ချက် = ငွေသားအကြေပေးချေသည့်အတွက် Paid နှင့် ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ဘောင်ချားအား တစ်ခုခု ပြင်လိုပါက Cancel ပြုလုပ်ရပါမည်။
Cancel ကိုနှိပ်ပါ။ Yes ကိုနှိပ်ပါ။
- အချက်အလက်များ ပြင်လိုပါက Amend ကိုနှိပ်ပါ။
ပြင်လိုသော အချက်အလက်များကို ပြင်ပါ။ ပြင်ပြီးပါက Save ကိုနှိပ်ပါ။
အချက်အလက်များအားလုံးမှန်ကန် ပြည့်စုံလျှင် Submit, Yes ကိုနှိပ်ပါ။
View ထဲရှိ Accounting Ledger တွင် ဘောင်ချာဆင်းသွားပုံကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
- General Ledger ကြည့်နည်း
- Sales Invoice မှ တဆင့် Accounting Ledger ကို ကြည့်သည့်အတွက် From Date, To Date, Voucher No တို့မှာ အလိုလျောက် ဖော်ပြပေးနေပါမည်။