---
title: "Sales Invoices"
space: "User Manual"
url: "https://docs.bcncl.com/user/manual/sale-invoices"
updated: "2026-06-03"
---


# လုပ်ငန်းမှ ပစ္စည်းများရောင်းချထားမှုများအတွက် အရောင်းဘောင်ချာများ ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။


အရောင်းဘောင်ချာများ ထည့်သွင်းမှသာလျှင် လုပ်ငန်းမှ ရရန်ရှိစာရင်းများကျန်ရှိပါက ရရန်ရှိ Report တွင် စစ်ဆေးနိုင်မည်.ဖြစ်ပါသည်။

## အရောင်းဘောင်ချာထည့်သွင်းနည်း

[1) Sales Order မှ တစ်ဆင့် အရောင်းဘောင်ချာထည့်သွင်းနည်း](https://docs.bcnerp.com/user/manual/sale-invoices#1-sales-order-%E1%80%99%E1%80%BE-%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B7-%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%98%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%91%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%B7%E1%80%9E%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%B8)

[2) Multi Sales Order အတွက် Sales Invoice တစ်စောင်ထဲ ပေါင်းဖွင့်ခြင်း](https://docs.bcnerp.com/user/manual/sale-invoices#2-multi-sales-order-%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%80%E1%80%BA-sales-invoice-%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%91%E1%80%B2-%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%96%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B7%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8)  

3) [Delivery Note မှ တစ်ဆင့်အရောင်းဘောင်ချာထည့်သွင်းနည်း](https://docs.bcnerp.com/user/manual/sale-invoices#3delivery-note-%E1%80%99%E1%80%BE-%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%98%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%91%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%B7%E1%80%9E%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%B8)

4)[ Multi Delivery Note အတွက် Sales Invoice တစ်စောင်ထဲ ပေါင်းဖွင့်ခြင်း](https://docs.bcnerp.com/user/manual/sale-invoices#4-multi-delivery-note-%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%80%E1%80%BA-sales-invoice-%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%91%E1%80%B2-%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%AB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%96%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B7%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8)

[5) Sales Invoice မှ အရောင်းဘောင်ချာထည့်သွင်းနည်း](https://docs.bcnerp.com/user/manual/sale-invoices#5%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%98%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%80%91%E1%80%8A%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%80%E1%80%BA-selling-module-%E1%80%91%E1%80%B2%E1%80%99%E1%80%BE-sales-invoice-%E1%80%91%E1%80%B2%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9D%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%8B)

### 1) Sales Order မှ တစ်ဆင့် အရောင်းဘောင်ချာထည့်သွင်းနည်း

* Sales Order မှတစ်ဆင့်အရောင်းဘောင်ချာထည့်သွင်းရန်အတွက် Sales Order List တွင် Sales Invoice ဖွင့်လိုသော Sales Order ဘောင်ချာကိုရွေးချယ်ပေးရပါမယ်။

![](/files/P 1.PNG)     

* Sales Order Form ထဲမှ Create>Sales Invoice ကို Click နှိပ်ပါ။

![](/files/P 3.PNG)

             


* Date တွင် back date အားပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုပါက Edit Posting Date and Time တွင်အမှန်ခြစ်ထည့်၍ Date အားပြန်လည်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

![](/files/P 2.PNG)
 
* Accounting Dimensionsထဲမှ CostCenter တွင် သက်ဆိုင်သည့် Costcenterအား ရွေးချယ်ပေးပါရန်။
* Project name များခွဲထားပါက Project name ရွေးချယ်ပါ်။
 
![](/files/File 1.PNG)


 * ဘောင်ချာဖွင့်သည့်အချိန်တွင် ပစ္စည်းတစ်ခါတည်းလက်ခံရရှိပါက Update Stock တွင်အမှန်ခြစ်ထည့်ပါ။
 * source warehouse တွင် ပစ္စည်းလက်ခံသည့် waerhouse အား ရွေးချယ်ပါ။
 
![](/files/File2.PNG)
   

  
 * Item ဇယားတွင် မိမိရောင်းချသော item များအားရွေးချယ်ပါ။
  Quantity တွင် ရောင်းချသည့်အရေအတွက်အားထည့်သွင်းပါ။
  Uom တွင် ရောင်းချသည့် unit အား ရွေးချယ်ပါ။

    
![](/files/File3.PNG)   


 * Sales Tax & Charges Template တွင် Tax ဆောင်ရမည့် ပမာဏများရှိပါက Sales Tax & Charges   Template တွင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
   
![](/files/File 4.PNG)   
 
   
 
 * ဘောင်ချာတစ်စောင်လုံးအတွက် dis ပေးပါက Discount သည် % နှင့်ပေးပါက % တွင် Dis ပေးသည့် % အားထည့်သွင်းပါ။ Amount နှင့်ပေးပါက ပေးသည့်       discount amount အားထည့်သွင်းပါ။
   
![](/files/File 5.PNG) 



* Payment Tab တွင်ကြိုပေးထားသည့်ငွေပမာဏများနှင့်ထိုဘောင်ချာအား ချေလိုပါက Allocate Advances Automatically တွင်အမှန်ခြစ်ထည့်သွင်းပါ။
      
![](/files/File 6.PNG)      



* Sales Person များအတွက်Sales Targetသတ်မှတ်ချင်ပါက More Info>Sales Team ကို AddRow ခေါ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာ Sales Person        ကိုရွေးခဲ့လို့ရပါတယ်။
* အရောင်းဘောင်ချာများတွင် Sales person များသတ်မှတ်လိုပါက More Info မှ Sales Team တွင် Add Row နှိပ်၍ ရောင်းချသည့် Sales Person   အမည်အားရွေးချယ်ပါ။ 
* contribution % တွင် ထိုအရောင်းသည် sales Person တစ်ယောက်တည်းနှင့်သက်ဆိုင်ပါက 100% ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
* အကယ်၍အရောင်းသည် sales person 2ယောက်နှင့် သက်ဆိုင်ပါက Sales Person 2ဦးအားရွေးချယ်၍ contribution % တွင် 100% အား အချိုးချ၍       ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
 
* contribution % သည် 100% ဖြစ်ရမည်။
  
  
  ![](/files/File 7.PNG)            

  * ထည့်သွင်းထားသော Sales Invoice မှန်ပါက Save/ Submit နှိပ်ပါ။



### 2) Multi Sales Order အတွက် Sales Invoice တစ်စောင်ထဲ ပေါင်းဖွင့်ခြင်း

* Multi Sales Order အတွက် Sales Invoice တစောင်ထဲပေါင်းဖွင့်ရာတွင်  Selling မှတဆင့်
   
![]( /files/P1.PNG)  
  
* Sales Invoice ဖွင့်နိုင်ပါသည်။ 
  
![]( /files/P2.PNG)      
 
* ပြီးလျှင် Add Sales Invoice  ကိုနှိပ်ပါ။  

![](/files/P3.PNG)        

* ထို့နောက် Invoiceဖွင့်လိုသော Customerကိုရွေးပါ။
 
![]( /files/P4.PNG)          

* Date ပြောင်းလိုပါက Edit Posting Date and Timeကို   Click နှိပ်၍ပြောင်းနိုင်ပါသည်။    
* Accounting Dimensionsထဲက CostCenter တွင် သက်ဆိုင်သည့် Costcenterအား ရွေးချယ်ပေးပါရန်။     
* Project Name ကိုသိပါကထည့်နိုင်ပါသည်။
 

   
![](/files/P12.PNG)

* ပြီးလျှင်  Get Items Form ကိုနှိပ်ပါ။

![](/files/P5.PNG)   

* Sales Order ကိုရွေးပါ။  

![](/files/P6.PNG)        

* သက်ဆိုင်ရာ Customer Order တင်ထားသော  Order List များကိုတွေ့ရပါမည်။  
  

![](/files/P7.PNG)         

* ဖွင့်လိုသောSales Order ကို Click နှိပ်၍ Sales Invoice ဖွင့်နိုင်ပါသည်။

![](/files/P8.PNG)            

* Get Items ကိုနှိပ်ပါ။  

![](/files/P9.PNG)     

* ရွေးချယ်ထားသောSales Invoiceများကိုတွေ့ရပါမည်။   

![](/files/P10.PNG)               

* Accounting Dimensionsထဲက CostCenter တွင် သက်ဆိုင်သည့် Costcenterအား ရွေးချယ်ပေးပါရန်။
* Project Name ကိုသိပါကထည့်နိုင်ပါတယ်။
 
![](/files/File 1.PNG)

* Update Stock ကို Click နှိပ်၍ Source Warehouseတွင်ပစ္စည်းလက်ခံမည့်Warehouseကိုရွေးချယ်ပေးခဲ့ရပါမယ်။    

![](/files/P11.PNG)      

* သက်ဆိုင်ရာSales Invoice တွင်မိမိပြောင်းလိုသော အကြောင်းအရာများရှိပါက ပြောင်းခဲ့နိုင်ပါသည်။(eg.Sale Item/Qty/Etc..)   

 ![](/files/P13.PNG)              

*  Taxes and Charges နေရာမှာ Taxes Amount ရှိပါက ထည့်ခဲ့နိုင်ပါသည် ။            

![](/files/P15.PNG )    

 * Vr တစောင်လုံးပေါ်တွင်Discountရရှိပါက Additional Discountတွင်Discount ရရှိတာကို %နဲ့လား,Amount နဲ့လားဆိုတာကိုထည့်ထားနိုင်ပါသည်။

![](/files/P16.PNG)                

* Payment နေရာတွင် Allocate Advances Automatically (FIFO)ကိုအမှန်ခြစ်ထည့်ပြီး ထိုသက်ဆိုင်ရာ Invoice 
  အတွက်ကြိုတင်ငွေပေးမှုရှိမရှိကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။ 

![](/files/File 6.PNG)               

* အကယ်၍သက်ဆိုင်ရာSales Order မှာ Payment Dateကိုမသတ်မှတ်ခဲ့ပါက
* Terms>Payment Terms>Payment Terms Template နေရာမှာ Payment Date ကိုသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။

* Sales Person များအတွက်Sales Targetသတ်မှတ်ချင်ပါက More Info>Sales Team ကို AddRow ခေါ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာ Sales Person
  ကိုရွေးခဲ့လို့ရပါတယ်။       

![](/files/P17.PNG)

   
### 3)Delivery Note မှ တစ်ဆင့်အရောင်းဘောင်ချာထည့်သွင်းနည်း

Delivery ပို့ထားသည့် အရေအတွက်အတိုင်းသာ Invoice ဖွင့်မည်ဖြစ်ပါက Delivery Note မှ Create > Sales Invoice ကိုနှိပ်ပါ။

![](/private/files/Screenshot 2025-06-24 132533.png)

* Sales Invoice သည် Delivery Note တွင်ထည့်သွင်းထားသည့်အတိုင်းပါလာမည်ဖြစ်ပါသည်။

![](/files/Screenshot 2025-06-24 132717.png)

* ထည့်သွင်းထားသော Sales Invoice မှန်ပါက Save/ Submit နှိပ်ပါ။      

### 4) Multi Delivery Note အတွက် Sales Invoice တစ်စောင်ထဲ ပေါင်းဖွင့်ခြင်း    

* Multi DeliveryNote အတွက် Sales Invoice တစောင်ထဲပေါင်းဖွင့်ရာတွင်  Selling မှတဆင့် 
 
![]( /files/P1.PNG)       

* Sales Invoice ဖွင့်နိုင်ပါသည်။ 
  
![]( /files/P2.PNG)          

* ထို့နောက် Invoiceဖွင့်လိုသော Customerကိုရွေးပါ။ 

![](/files/N1.PNG)       

* Date ပြောင်းလိုပါက Edit Posting Date and Timeကို   Click နှိပ်၍ပြောင်းနိုင်ပါသည်။    
* Accounting Dimensionsထဲက CostCenter တွင် သက်ဆိုင်သည့် Costcenterအား ရွေးချယ်ပေးပါရန်။     
* Project Name ကိုသိပါကထည့်နိုင်ပါသည်။       

![](/files/N 1.PNG)      

* ပြီးလျှင်  Get Items Form ကိုနှိပ်ပါ။

![](/files/P5.PNG)   

* Sales Order ကိုရွေးပါ။       
 
![](/files/P6.PNG)       

* သက်ဆိုင်ရာ Customer Order တင်ထားသော  Order List များကိုတွေ့ရပါမည်။  
  
![](/files/N2.PNG)       

* ဖွင့်လိုသောSales Order ကို Click နှိပ်၍ Sales Invoice ဖွင့်နိုင်ပါသည်။

![](/files/N 3.PNG)     

* Get Items ကိုနှိပ်ပါ။  

![](/files/P9.PNG)     

* ရွေးချယ်ထားသောSales Invoiceများကိုတွေ့ရပါမယ်။

![](/files/N 4.PNG)       

* Accounting Dimensionsထဲက CostCenter တွင် သက်ဆိုင်သည့် Costcenterအား ရွေးချယ်ပေးပါရန်။
* Project Name ကိုသိပါကထည့်နိုင်ပါတယ်။
 
![](/files/File 1.PNG)


 * လက်ခံမည့်Warehouseရှိပါကupdate stock မှာအမှန်ခြစ်ထည့်ပေးရပါမယ်။
 * ထို့နောက် Source Warehouse တွင်ပစ္စည်းလက်ခံမည့်Warehouse ကိုထည့်ပေးရပါမည်။
 
![](/files/File2.PNG)             


*  Taxes and Charges နေရာမှာ Taxes Amount ရှိပါက ထည့်ခဲ့နိုင်ပါသည် ။            

![](/files/N 5.PNG)

 * Vr တစောင်လုံးပေါ်တွင်Discountရရှိပါက Additional Discountတွင်Discount ရရှိတာကို %နဲ့လား,Amount နဲ့လားဆိုတာကိုထည့်ထားနိုင်ပါသည်။
 
![](/files/File 5.PNG)       

![](/files/P16.PNG)                

* Payment နေရာတွင် Allocate Advances Automatically (FIFO)ကိုအမှန်ခြစ်ထည့်ပြီး ထိုသက်ဆိုင်ရာ Invoice 
  အတွက်ကြိုတင်ငွေပေးမှုရှိမရှိကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။ 

![](/files/File 6.PNG)               

* အကယ်၍သက်ဆိုင်ရာSales Order မှာ Payment Dateကိုမသတ်မှတ်ခဲ့ပါက
* Terms>Payment Terms>Payment Terms Template နေရာမှာ Payment Date ကိုသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။        
* Sales Person များအတွက်Sales Targetသတ်မှတ်ချင်ပါက More Info>Sales Team ကို AddRow ခေါ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာ Sales Person
  ကိုရွေးခဲ့လို့ရပါတယ်။

![](/files/N 6.PNG )                   



### 5)အရောင်းဘောင်ချာများ ထည့်သွင်းရန်အတွက် Selling Module ထဲမှ Sales Invoice ထဲကိုဝင်ပါ။

![](/files/SI-1.png)

* အရောင်းစာရင်း ထည့်သွင်းရန်အတွက် Add Sale Invoice ကို နှိပ်ပါ။

![](/files/si1.png)

* Customer တွင် ပစ္စည်းလာဝယ်သည့် Cusotmer ကိုထည့်သွင်းပါ။

* အရင်နေ့မှရောင်းထားသောဘောင်ချာအတွက် စာရင်းပြန်ထည့်ခြင်းဖြစ်ပါက Edit Posting Date and Time တွင် အမှန်ခြစ်ထည့်၍ Date နေရာတွင် ပစ္စည်းရောင်းခဲ့သည့်ရက်ကိုထည့်သွင်းပေးရပါမည်။

![](/files/si2.png)

* ရောင်းချသည့်အချိန်တွင် ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခါတည်း ထုတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် Update Stock တွင်အမှန်ခြစ်ထည့်ပေးရပါမည်။

* Source Warehouse တွင် မိမိပစ္စည်းထုတ်ပေးမည့် သက်ဆိုင်ရာ Warehouse ကိုထည့်သွင်းပေးရပါမည်။

![](/files/si3.png)

* Item နေရာတွင် ရောင်းချလိုက်သည့် ကုန်ပစ္စည်းကိုထည့်သွင်းရပါမည်။

* Qty နေရာတွင် ရောင်းလိုက်သည့် ကုန်ပစ္စည်း၏ အရေအတွက်ကို ထည့်သွင်းရပါမည်။

* Rate နေရာတွင် ကုန်ပစ္စည်း၏ ရောင်းဈေးတန်ဖိုးကို ထည့်သွင်းပေးရပါမည်။

* နောက်ထပ် ရောင်းရသည့်ကုန်ပစ္စည်းများရှိပါက Add Row ကိုနှိပ်၍ ထည့်သွင်းပေးရပါမည်။

* ထို့နောက် Save >> Submit >> Yes ကိုနှိပ်ပါ။

![](/files/si4.png)

* ထည့်သွင်းလိုက်သော အရောင်းဘောင်ချာကို Sales Invoice List တွင်အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရပါမည်။

![](/files/si6.png)

* Customer မှကုန်စ္စည်းအတွက် ငွေပေးချေသွားသည်ကို Payment စာရင်းထည့်သွင်းရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာအရောင်းဘောင်ချာထဲကို ဝင်ပါ။

* ငွေလက်ခံရန်အတွက် Create ကိုနှိပ်၍ Payment ကိုနှိပ်ပါ။

![](/files/SI-5.png)

* Posting Date တွင် Customer မှ ငွေရှင်းသွားသည့် ရက်ကိုထည့်သွင်းရပါမည်။

* Mode of Payment တွင် ငွေလက်ခံမည့် Cash Book ကိုရွေးချယ်ပေးရပါမည်။

![](/files/si7.png)

* Paid Amount တွင် Customer မှငွေပေးသည့် ပမာဏကိုထည့်သွင်းပါ။

* ထို့နောက် Save >> Submit >> Yes ကိုနှိပ်ပါ။

![](/files/SI-9.png)

* Customer မှ ငွေရှင်းလိုက်သည်ဖြစ်သည့်အတွက် Sales Invoice ၏ Status သည် Paid ဖြစ်သွားသည်ကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရပါမည်။

![](/files/si8.png)