--- title: "Purchaser for Advance Payment" space: "User Manual" url: "https://docs.bcncl.com/user/manual/purchaser-for-advance-payment" updated: "2026-06-03" --- * Pay ဆိုသည်မှာ Supplier ကို ငွေပေးသောအခါတွင် အသုံးပြုပါသည်။ * Add Payment Entry ကိုနှိပ်ပါ။ * Payment Type တွင် Pay ကိုရွေးပါ။ * Posting Date တွင် Transaction ပြုလုပ်သော ရက်စွဲကို ရွေးပါ။ * Mode of Payment တွင် ငွေထွက်မည့် Cash Book ကိုရွေးပါ။ * Party Type တွင် Supplier ကိုရွေးပါ။ * Party တွင် ကုန်ဝယ်သော ဖောက်သည်အား ရွေးပါ။ * Amount တွင် ငွေပမာဏကို ရိုက်ထည့်ပါ။ * Accounting Dimensions တွင် Project, Cost Center ကိုရွေးပါ။ * More Information ကိုနှိပ်ပါ။ * Custom Remarks တွင် အမှန်ခြစ်ပါ။ * Remark တွင် မှတ်ချက်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ * Save ကိုနှိပ်ပါ။ Status တွင် Draft နှင့် ပြပေးပါမည်။ ပြင်လိုသည့် အချက်အလက်များရှိပါက ပြင်ပါ။ Save ကိုနှိပ်ပါ။ မှတ်ချက် = Cash Book ကိုရွေးစဉ် Bank ကို ရွေးပါက Cheque တွင် ဘဏ်မှ ဘောင်ချာနံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ * Transaction Date ကိုရွေးပေးပါ။ * အချက်အလက်များ သေချာမှန်ကန်လျှင် Submit, Yes ကိုနှိပ်ပါ။ * Purchase with Allocate * Purchase Invoice List ထဲသို့ဝင်ပါ။ * Buying >>> Buying >> Purchase Invoice ကိုနှိပ်ပါ။ * Add Purchase Invoice ကိုနှိပ်ပါ။ * Back Date နှင့် ဘောင်ချာရိုက်လိုပါက Edit Posting Date and Time ကိုအမှန်ခြစ်ပါ။ * Posting Date ကိုရွေးပါ။ * Supplier ကို ရွေးပါ။ * Due Date တွင် ပစ္စည်းရောက်မည့်နောက်ဆုံးရက်ကို ရွေးပါ။ * Supplier Invoice ရှိ Supplier Invoice No တွင် အဝယ်ဘောင်ချာပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသော နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ * Supplier Invoice Date တွင် အဝယ်ဘောင်ချာပေါ်ရှိ ရက်စွဲကို ရွေးပါ။ * Cost Center သတ်မှတ်ထားပါက Accounting Dimensions တွင် ရွေးပါ။ * Project သတ်မှတ်ထားပါက Project တွင် ရွေးပါ။ * Supplier အား Currency သတ်မှတ်ထားပါက Currency and Price List တွင် နှိပ်၍ စစ်ဆးနိုင်ပါသည်။ * Customer တစ်ဦးချင်းအပေါ်မူတည်၍ ဈေးနှုန်းပြောင်းမည်ဆိုပါ Currency and Price List ကိုနှိပ်ပါ။ Price List တွင် သတ်မှတ်ထား‌သော ဈေးနှုန်းအမျိုးအစားအား ရွေးပါ။ * Item အား Barcode ဖြင့် Scan ဖတ်လိုပါ Scan ဖတ်ပါ။ * Stock ကို အဝင်စာရင်းပြန်ရန်တွက် Update Stock ကိုအမှန်ခြစ်ပါ။ * Set Accepted Warehouse တွင် ကုန်ပစ္စည်းထားမည့် နေရာကို ရွေးပါ။ * Items Table တွင် အဝယ်ပြုလုပ်သော Item ကို ရွေးပါ။ * Item သတ်မှတ်စဉ်က Purchase ပြုလုပ်လျှင် Default ဖော်ပြလိုသော UOM ကို ဦးစားပေး ဖော်ပြပေးပါမည်။ * Accepted Qty တွင် လက်ခံရရှိသော အရေအတွက်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ * UOM ကို ရွေးလိုပါက ရွေးနိုင်ပါသည်။ * Rate တွင် အဝယ်ဘောင်ချာပေါ်ရှိ ဈေးနှုန်းကို ရိုက်ထည့်ပါ။ မှတ်ချက် = ယခင်က အဝယ်ပြုလုပ်ဖူးပါက ယခင်ဈေးကို ဖော်ပြ‌ပေးပါမည်။ ပြင်လိုပါက ပြင်နိုင်ပါသည်။ * နောက်ထပ် အခြားသော Item များ ထပ်ထည့်လိုပါက Add Row ကိုနှိပ်ပါ။ * အချက်အလက်များကို ထည့်ပါ။ * Payments Tab ကိုနှိပ်ပါ။ * Advance Payments ကိုနှိပ်ပါ။ * Set Advance and Allocate တွင် အမှန်ခြစ်ပါ။ * Save ကိုနှိပ်ပါ။ * ယခုရိုက်နေသော ဘောင်အချာအတွက် Payment Terms သတ်မှတ်ထားလိုပါက Terms ကိုနှိပ်ပါ။ မှတ်ချက် = Payment Terms တွင် Due Date အတူတူနှင့် Row (၂) ခုထား၍ မရပါ။ * Terms and Conditions ရှိ Terms ကိုတွင် ရွေးပါ။ * Save ကိုနှိပ်ပါ။ Status နေရာတွင် Draft နှင့် ဖော်ပြပေးပါမည်။ * Draft အနေအထားတွင်ပြင်လိုသည်များကို ပြင်နိုင်ပါသည်။ မှတ်ချက် = Item မှားရွေးမိပါက အဆိုပါ Item အား Delete ပြုလုပ်၍ အသစ်ပြန်ထည့်ပါ။ * အချက်အလက်အားလုံးပြည်စုံမှန်ကန်လျှင် Save, Submit, Yes ကိုနှိပ်ပါ။ * Status တွင် Paid နှင့် ပြ‌ပေးပါမည်။ * Paid နှင့်ပြနေသော ဘောင်ချာအား မှား၍ ပြန်ပြင်လိုပါက Cancel ပြုလုပ်ပြီးနောက် Amend ကိုနှိပ်၍ ပြင်ရပါသည်။ * ပြင်ပြီးနောက် Save, Submit, Yes ကိုနှိပ်ရပါသည်။ ### Purchase with Not Allocate * Set Advance and Allocate တွင် အမှန်မခြစ်ဘဲ Save, Submit, Yes ပြုလုပ်ခဲ့ပါက ### Payment Reconciliation * Payment Reconciliation ပြုလုပ်ပေးရပါမည်။ * Payment Reconciliation ပြုလုပ်ရန်အတွက် Payment Reconciliation ထဲသို့ဝင်ပါ။ * Party type တွင် Supplier ကိုရွေးပါ။ * Party တွင် Supplier ID or Name ကိုရွေးပါ။ * Unreconciliation ကိုနှိပ်ပါ။ * စာရင်းချေရန်ရှိသောသော ဘောင်ချာများကိုဖော်ပြပေးပါမည်။ * Allocate ကိုနှိပ်ပါ။ * Reconcil ကိုနှိပ်ပါ