---
title: "Payment Entry"
space: "User Manual"
url: "https://docs.bcncl.com/user/manual/payment-entry"
updated: "2026-06-03"
---

ပြေစာများအတွက် ငွေပေးချေမှုများအားပြုလုပ်ရန် Payment Entry Form အားအသုံးပြုနိုင်သည်။

Payment Entry တွင် အောက်ဖော်ပြပါ transaction များအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။

* Sales Invoice
* Purchase Invoice
* Sales Order (Advance Payment)
* Purchase Order (Advance Payment)
* Expense Claim
* Internal Transfer

Payment Entry ထည့်သွင်းနိုင်သည့် နည်းလမ်းများ
---------------------------------------------

1. [Invoice မှတစ်ဆင့်ငွေပေးချေခြင်း](https://docs.bcnerp.com/user/manual/payment-entry#1invoice-%E1%80%99%E1%80%BE%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B7%E1%80%84%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8)
2. [တစ်စောင်ထက်ပိုသော Invoice များအတွက် ငွေချေခြင်း](https://docs.bcnerp.com/user/manual/payment-entry#2%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%91%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%AC-invoice-%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%80%E1%80%BA-%E1%80%84%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8)
3. [ငွေကြိုတင်ရရှိထည့်သွင်းခြင်း](https://docs.bcnerp.com/user/manual/payment-entry#4%E1%80%84%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BE%E1%80%B2%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8)
4. [ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း](https://docs.bcnerp.com/user/manual/payment-entry#4%E1%80%84%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%BE%E1%80%B2%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8)
5. [ငွေလက်ခံသည့်အချိန်တွင် dis လျော့ပေးခြင်း](https://docs.bcnerp.com/user/manual/payment-entry#5-%E1%80%84%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%BA-dis-%E1%80%9C%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%95%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8)

များအားထည့်သွင်းနိုင်သည့်ပုံစံများဖြင့် ပြသပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

Payent Entry ထည့်သွင်းရန်အတွက်


> Accounting > Accounts Receivable / Payable > Payment Entry
> 
> 

### 1)Invoice မှတစ်ဆင့်ငွေပေးချေခြင်း

Sales Invoice (or) Purchase မှ ငွေကျန်နေသော Invoice အား ငွေလက်ခံခြင်း(သို့)ငွေပေးချေခြင်းပြုလုပ်လိုပါက

* သက်ဆိုင်ရာ ငွေချေမည့် Sales Invoice (or) Purchase Invoice အား နှိပ်ပါ။
* Create > Payment နှိပ်ပါ။

![Screenshot 2024-05-03 162941](/files/Screenshot 2024-05-03 162941.png)

* Posting Date တွင် ငွေလက်ခံသည့် ရက်(သို့) ငွေပေးချေသည့်ရက် အားရွေးချယ်ပါ။
* Mode of payment တွင် ငွေလက်ခံ(သို့)ငွေပေးချေသည့် ငွေစာရင်း/ဘဏ်စာရင်းအား ရွေးချယ်ပါ။

![](/files/DBCPMyy.png)

* Paid Amount တွင် ငွေလက်ခံ(သို့)ငွေပေးချေရမည့် ငွေပမာဏအားတွေ့မြင်ရမည်။
* ငွေလက်ခံသည့် ပမာဏ(သို့) ငွေပေးချေသည့် ပမာဏအား ပြောင်းလဲလိုပါက Paid Amount တွင် ပြောင်းလဲရိုက်ထည့်နိုင်သည်။

![](/files/N6qEoz6.png)

* ငွေလက်ခံသည့် ဘောင်ချာ (သို့) ငွေပေးချေသည့် ဘောင်ချာ အားတွေ့မြင်ရမည်။

![](/files/fpGrfEr.png)

* ဘဏ်မှ ငွေရရှိခြင်း (သို့) ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်ပါက Cheque/Reference No နှင့် Cheque/Reference Date တွင် ထည့်သွင်းရမည်။

  


![](/files/Gva8qWT.png)

* Save > Submit ကိုနှိပ်ပါ။

* ငွေလက်ခံထားသည့် ဘောင်ချာ(သို့) ငွေပေးချေထားသည့် ဘောင်ချာ တွင် ငွေကျေသွားကြောင်းတွေ့မြင်ရပါမည်။

![](/files/gIW1SZu.png)

### 2)တစ်စောင်ထက်ပိုသော Invoice များအတွက် ငွေချေခြင်း

* Add Payment Entry နှိပ်ပါ။

![](/files/1e5Xz6M.png)

* Payment Type တွင် ငွေလက်ခံခြင်းဖြစ်ပါက Receive (သို့) ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်ပါက Pay အားရွေးချယ်ပါ။

![](/files/lCNrSJV.png)

* Posting Date တွင် ငွေလက်ခံသည့် ရက်(သို့) ငွေပေးချေသည့်ရက် အားရွေးချယ်ပါ။

* Mode of payment တွင် ငွေလက်ခံ(သို့)ငွေပေးချေသည့် ငွေစာရင်း/ဘဏ်စာရင်းအား ရွေးချယ်ပါ။

![](/files/DBCPMyy.png)

* Party Type တွင် Purchase အတွက်ငွေချေခြင်းဖြစ်ပါက supplier ရွေးချယ်ပါ။ Sales Invoice အတွက် ငွေလက်ခံခြင်းဖြစ်ပါက Customer ရွေးချယ်ပါ။
* Party တွင် Customer (or) Supplier Name အားရွေးချယ်ပါ။

![](/files/RACtWnJ.png)

* Paid Amount တွင် ငွေလက်ခံရှိသည့်ပမာဏ (သို့) ငွေပေးချေသည့်ပမာဏအား ထည့်သွင်းပါ။
* Enter နှိပ်ပါ။

![](/files/r4z9os8.png)

* ငွေချေသည့် Invoice များအား ရွေးချယ်ရန်အတွက် Get Outstanding Invoices နှိပ်ပါ။

![](/files/jttZTfj.png)

* Form Date / To Date တွင် Invoice ရွေးချယ်မည့် ရက်အား ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
* Default 1month ကျမည်ဖြစ်ပါသည်။
* Due Date များအားအားရွေးချယ်လိုပါကလည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
* Get Outstanding Invoice နှိပ်ပါ။

![Screenshot 2024-05-04 131121](/files/Screenshot 2024-05-04 131121.png)

* Payment References တွင် ငွေချေရန်ကျန်သည့် Invoice များအားတွေ့မြင်ရမည်။
* Default Allocate သည် အရင်ဦးဆုံးဝယ်ယူထားသော Invoice အတွက် Auto ငွေချေမည်ဖြစ်ပါသည်။ အရင်ဦးဆုံးဝယ်ယူထားသော Invoice အတွက် အရင် ငွေချေလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရွေးချယ်၍ ငွေချေလိုပါက Allocated Amount တွင် ဝင်နေသော Amount များအား ဖြတ်၍
* ငွေချေမည့် Invoice အကြောင်း၏ Allocated Amount တွင် ချေမည့် ပမာဏများအား ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။

![](/files/lNCQTtN.png)

* ဘဏ်မှ ငွေရရှိခြင်း (သို့) ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်ပါက Cheque/Reference No နှင့် Cheque/Reference Date တွင် ထည့်သွင်းရမည်။

  


![](/files/Gva8qWT.png)

* Save > Submit နှိပ်ပါ။

* ငွေချေထားသော Invoice များ ငွေကြေသွားကြောင်း Invoice တွင်ပြန်လည်ကြည့်ပါက တွေ့မြင်ရမည်။

### 3)ငွေကြိုတင်ရရှိထည့်သွင်းခြင်း

* Add Payment Entry နှိပ်ပါ။

![](/files/1e5Xz6M.png)

* Payment Type တွင် ငွေလက်ခံခြင်းဖြစ်ပါက Receive (သို့) ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်ပါက Pay အားရွေးချယ်ပါ။

![](/files/lCNrSJV.png)

* Posting Date တွင် ငွေလက်ခံသည့် ရက်(သို့) ငွေပေးချေသည့်ရက် အားရွေးချယ်ပါ။

* Mode of payment တွင် ငွေလက်ခံ(သို့)ငွေပေးချေသည့် ငွေစာရင်း/ဘဏ်စာရင်းအား ရွေးချယ်ပါ။

![](/files/DBCPMyy.png)

* Party Type တွင် Purchase အတွက်ငွေချေခြင်းဖြစ်ပါက supplier ရွေးချယ်ပါ။ Sales Invoice အတွက် ငွေလက်ခံခြင်းဖြစ်ပါက Customer ရွေးချယ်ပါ။

* Party တွင် Customer (or) Supplier Name အားရွေးချယ်ပါ။

![](/files/RACtWnJ.png)

* Paid Amount တွင် ငွေလက်ခံရှိသည့်ပမာဏ (သို့) ငွေပေးချေသည့်ပမာဏအား ထည့်သွင်းပါ။

![](/files/r4z9os8.png)

* Cost Center ရွေးချယ်ပါ။

![](/files/yOPUTDa.png)

* Remark ထည့်သွင်းလိုပါက More Information အောက်မှ Custom Remarks တွင်အမှန်ခြစ်ထည့်၍ Remarks တွင် ရေးသားလိုသော remark အားထည့်သွင်းပါ။

![](/files/QWHqOkz.png)

* Save > Submit နှိပ်ပါ။

* သက်ဆိုင်ရာ receivable report များတွင် ငွေရရှိထားကြောင်းတွေ့မြင်ရမည်။

##### ငွေကြိုရစာရင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ transaction များတွင် အလုပ်လုပ်ပုံ

![Flonnect_2024-05-04_f4107347-1a66-4290-8ccf-8b3d204355eb](/files/Flonnect_2024-05-04_f4107347-1a66-4290-8ccf-8b3d204355eb.gif)  


### 4)ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း

* Add Payment Entry နှိပ်ပါ။

![](/files/1e5Xz6M.png)

* Payment Type တွင် Internal Transfer ရွေးချယ်ပါ။

![](/files/a37D0XF.png)

* Mode of payment တွင် ငွေထုတ်ပေးမည့် Cash book(or)Bank အားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ မဖြစ်မနေရွေးချယ်ရန်မလိုပါ။

![](/files/EgYq9Vm.png)

* Account Paid Form တွင် ငွေထုတ်ပေးသည့် Cash (or) Bank ရွေးချယ်ပါ။

* Account Paid To တွင် ငွေလက်ခံသည့် Cash (or) Bank ရွေးချယ်ပါ။

![](/files/EmTOIPa.png)

* Paid Amount တွင် ငွေထုတ်သည့် amount အားထည့်သွင်းပါ။

![](/files/uUTPEA3.png)

* ဘဏ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် Bank Account အားရွေးချယ်ထားပါက Cheque/Reference No နှင့် Cheque/Reference Date တွင် ထည့်သွင်းရမည်။

![](/files/Cg6MW3f.png)

* Accounting Dimensions တွင် Cost Center ရွေးချယ်ပါ။![](/files/RIHKwyG.png)
* Save/Submit နှိပ်ပါ။
* ထည့်သွင်းထားသော Cash နှင့် Bank တွင် ငွေအဝင်/အထွက် စာရင်းများအားတွေ့မြင်ရမည်။

### 5) ငွေလက်ခံသည့်အချိန်တွင် dis လျော့ပေးခြင်း

ငွေလက်ခံရရှိသည့်အချိန်တွင် ဘောင်ချာ၏ အစွန်းထွက်ငွေများလျော့ပေးလိုခြင်း(သို့) ငွေစောသွင်းသဖြင့် dis ပေးလိုခြင်းများထည့်သွင်းလိုပါက

Invoice အား ရွေးချယ်၍ ငွေရှင်းသည့်အခါတွင်

* Paid Amount တွင် ငွေအမှန်တကယ်လက်ခံရရှိသော ပမာဏသာ ထည့်သွင်းပါ။
* ဥပမာ - 16500 ကျသင့်သည့် ဘောင်ချာအတွက် 16000 သာရရှိပါက 16000သာ Paid Amount တွင် ထည့်သွင်းပါ။

![](/files/NpehShZ.png)

* ငွေရှင်းသည့် Invoice ၏ allocated တွင် ဘောင်ချာတွင် ငွေကျရမည့်ပမာဏသာထည့်သွင်းပါ။
* ဥပမာ - 16000 ကျပ်သာ ငွေသားရရှိသော်လည်း Invoice တွင် ကျန်သော 500 သည် ထပ်မံရရှိတော့မည်မဟုတ်ဘဲ Dis ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် Invoice အကြောင်းတွင် တွင်ကျသင့်သည့် ငွေကျေမည့်ပမာဏ ထည့်သွင်းပါ။

![](/files/bPa7w0J.png)

* Difference Amount တွင် Dis ပေးမည့် ပမာဏအား တွေ့မြင်ရမည်။
* ဥပမာ - 500 Dis ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် 500 တွေ့မြင်ရမည်။
* Write off difference amount ကိုနှိပ်ပါ။

![](/files/ZybMaqQ.png)

* Deductions or Loss တွင် Dis လျော့ပေးသည့် ပမာဏအကြောင်းအားတွေ့မြင်ရမည်။
* Account တွင် သက်ဆိုင်ရာ Account အားပြန်လည်ရွေးချယ်ပါ။

![](/files/jeQdABH.png)

* Save/ Submit ကိုနှိပ်ပါ။

* ထည့်သွင်းထားသော Invoice အစောင်အတွက် ငွေကျေသွားကြောင်း တွေ့မြင်ရပါမည်။