---
title: "Offset Customer Receivable with Supplier Payable"
space: "User Manual"
url: "https://docs.bcncl.com/user/manual/offset-customer-receivable-with-supplier-payable"
updated: "2026-06-03"
---

#### Customer နှင့် Supplier တစ်ယောက်တည်းဖြစ်သည့် အခြေအနေမျိုးတွင်  ရရန်ရှိစာရင်းနှင့် ပေးရရန်ရှိစာရင်းကို ချေမည်ဆိုပါက အောက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပေးရပါမည်။

ထို Customer ဝယ်ယူထားသည့်အရောင်းဘောင်ချာကို သူ့ဆီမှဝယ်ထားသော အဝယ်ဘောင်ချာနှင့် ချေရန် Journal Entry မှချေရပါမည်။

![](/files/SI%2001.png)

![](/files/PI%2001.png)

ပထမဦးစွာ Journal Entry ထဲကိုဝင်ရပါမည်။

![](/files/JE01.png)

Add Journal Entry ကိုနှိပ်ပါ။

![](/files/JE02.png)

Posting Date တွင် Sales Invoice နှင့် Purchase Invoice ကိုချေသည့်ရက်ကို ထည့်သွင်းပါ။

![](/files/JE03.png)

Account နေရာတွင် Debtor Account ကိုထည့်ရပါမည်။

Party နေရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ Customer Name ကိုထည့်ရပါမည်။

ထို့နောက် Edit Line ထဲကိုဝင်ပါ။

![](/files/JE05.png)

Reference အောက်တွင်ရှိသော Reference Type တွင် အရောင်းဘောင်ချာကို ချေမှာဖြစ်သည့်အတွက် Sales Invoice ကိုရွေးရပါမည်။

Reference Name တွင် သက်ဆိုင်ရာ အရောင်းဘောင်ချာနံပါတ်ကို ထည့်ရပါမည်။

![](/files/JE061905b3.png)

ထို့နောက် Add Row ကိုနှိပ်ပါ။

Account နေရာတွင် Creditor Account ကိုထည့်ရပါမည်။

Party နေရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ Supplier Name ကိုထည့်ရပါမည်။

![](/files/JE07.png)

Edit Line ထဲကိုဝင်ပါ။

Reference အောက်တွင်ရှိသော Referenct Type တွင် အဝယ်ဘောင်ချာနှင့်ချေမှာဖြစ်သည့်အတွက် Purchase Invoice ကိုရွေးရပါမည်။

Reference Name တွင် သက်ဆိုင်ရာ အဝယ်ဘောင်ချာနံပါတ်ကို ထည့်ရပါမည်။

ထို့နောက် Save>> Submit>> Yes ကိုနှိပ်ရပါမည်။

![](/files/JE08.png)

သက်ဆိုင်ရာ အရောင်းဘောင်ချာကို ပြန်ကြည့်ပါက Paid ဖြစ်ပြီး ငွေကျေသွားသည်ကိုအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါမည်။

![](/files/JE09.png)

ထို့နောက် အဝယ်ဘောင်ချာအတွက် ပေးရန်ကျန်သည့်ငွေပမာဏကို Accounts Payable Report တွင်စစ်ကြည့်ပါကလည်း ပေးရန်ရှိလျော့သွားသည်ကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါမည်။

![](/files/JE10.png)