---
title: "Credit Note - Sales Return "
space: "User Manual"
url: "https://docs.bcncl.com/user/manual/credit-note-sales-return"
updated: "2026-06-03"
---

ငွေ အကြေချေပြီးသော Sales Invoice အတွက် Sales Return ပြန်လိုပါက 

Sales Invoice List မှ မိမိ Return ပြန်လိုသော Sales Invoice အစောင်ကို နှိပ်ပါ။

![](/files/sr1.png)

Create ကို နှိပ်ပြီး Return / Credit Note ကို နှိပ်ပါ။

![](/files/sr2.png)

Posting Date တွင် Return ပြန်သော Date ကို သတ်မှတ်ပါ။

Update Outstanding for self တွင် အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပါ။

![](/files/sr3.png)

မိမိ Warehouse တွင် ပစ္စည်းတစ်ခါတည်းဝင်ပါက Update  Stock တွင် အမှန်ခြစ်ပါ။

Return ပစ္စည်းပြန်လက်ခံသည့် Warehouse ကို ရွေးချယ်ပါ။

![](/files/sr4.png)

Item တွင် Return မဟုတ်သော Item များကို Select ပေးပြီး Delete ကိုနှိပ်ပါ။

![](/files/sr5.png)

Qty တွင် Return ပြန်မည့် အရေအတွက်ကို minus (-) ဖြင့်ထည့်ပါ။

![](/files/sr6.png)

Save >> Submit >> Yes ကို နှိပ်ပါ။

ထို့နောက် Sales Invoice List တွင် Return Invoice နှင့် ယခင် Sales Invoice အတွက် Status တွင် Credit Note Issued အနေဖြင့် ပြပေးနေမည်ဖြစ်သည်။

![](/files/sr7.png)

Return ပြန်လိုက်သော ပစ္စည်းအရေအတွက်ကို ငွေပြန်အမ်းမည်ဆိုပါက 

Sales Invoice မှ Credit Note Issued ဖြစ်နေသောအစောင်ကို ရွေးပါ။

Create Payment ကို နှိပ်ပါ။

![](/files/sr8.png)

Posting Date  တွင် ငွေပြန်အမ်းလိုက်သော Date ကို သတ်မှတ်ပါ။

Mode of Payment တွင် ငွေပြန်အမ်းလိုက်သော Cash Book ကို ရွေးပါ။

![](/files/sr9.png)

Paid Amount တွင် ပြန်အမ်းငွေ  Amount ကို ထည့်ပါ။

![](/files/sr10.png)

Save >> Submit >> Yes ကို နှိပ်ပါ။

ထို့နောက်  Payable Report တွင် စစ်နိုင်ပါသည်။