---
title: "Common Party Accounting (Link With Supplier)"
space: "User Manual"
url: "https://docs.bcncl.com/user/manual/common-party-accounting-link-with-supplier"
updated: "2026-06-03"
---

### Customer နှင့် Supplier တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေသည့်အခြေအနေမျိုးတွင် Common Party Accounting ကိုသုံးပါသည်။

>> Home > Accounting > Accounts Setting

- Accounts Setting ထဲကိုဝင်ပါ။

- Enable Common Party Accounting တွင်အမှန်ခြစ်ပြီး Save ကိုနှိပ်ပါ။

![](/files/AC01.png)

### Customer ထည့်သွင်းရန်အတွက် Customer ထဲကိုဝင်ပါ။

>> Home > Accounting > Customer

- Add Customer ကိုနှိပ်ပါ။

![](/files/026a0f2e.png)

- Customer Name တွင် သက်ဆိုင်ရာ Cusotmer Name ကိုထည့်ပါ။

- ထို့နောက် Save ကိုနှိပ်ပါ။

![](/files/01e4ed52.png)

### Customer နှင့် Supplier Link ချိတ်မည်ဆိုပါက ထည့်သွင်းလိုက်သည့် Customer ထဲကိုဝင်ပါ။

![](/files/03db7340.png)

- Action ကိုနှိပ်၍ Link with Supplier ကိုနှိပ်ရပါမည်။

![](/files/042d415f.png)

- Select a Suppiler ပေါ်လာပါက Suppiler တွင် Create a New Supplier ကိုနှိပ်ရပါမည်။

![](/files/05ff1d18.png)

- Supplier Name ကိုထည့်ပါ။

- ထို့နောက် Save ကိုနှိပ်ပါ။

![](/files/06.png)

- Create Link ကိုနှိပ်ပါ။

![](/files/07.png)

### အရောင်းဘောင်ချာထည့်သွင်းရန်အတွက် Sales Invoice ထဲကိုဝင်ပါ။

>> Home > Accounting > Sale Invoice

- Add Sale Invoice ကိုနှိပ်ပါ။

![](/files/08.png)

- Customer Name ကိုထည့်ပါ။

- Edit Posting and Time တွင်အမှန်ခြစ်၍ Invoice ဖွင့်သောနေ့ကိုထည့်ပါ။

![](/files/09.png)

- ပစ္စည်းတစ်ခါတည်း ထွက်ပါက Update Stock ကိုနှိပ်၍ပစ္စည်းထုတ်မည့် Warehouse ကိုရွေးပါ။

![](/files/103a43d4.png)

- Item တွင်ရောင်းမည့်ပစ္စည်းကိုထည့်ပါ။

- ထို့နောက် Save>> Submit >> Yes ကိုနှိပ်ပါ။

![](/files/11a517d8.png)

### Accounts Receivable တွင်ကြည့်ပါကလည်းရရန်ရှိပေါ်နေသည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။

![](/files/12031e03.png)

### အဝယ်ဘောင်ချာထည့်သွင်းရန်အတွက် Purchase Invoice ထဲကိုဝင်ပါ။

>> Home > Accounting > Accounts Payable > Purchase Invoice 

- Add Purchase Invoice ကိုနှိပ်ပါ။

![](/files/1387524c.png)

- Suppiler ကိုထည့်ပါ။

- Edit Posting Date and Time ကိုနှိပ်၍ပစ္စည်းဝယ်သောနေ့ကိုထည့်ပါ။

![](/files/14d654d5.png)

- ပစ္စည်းပါတစ်ခါတည်း ရောက်ပါက Update Stock ကိုနှိပ်၍ Set Accepted Warehouse တွင်ပစ္စည်းထားမည့် Warehouse ကိုရွေးပါ။

![](/files/15db853a.png)

- Item တွင်မှာယူမည့်ပစ္စည်းကိုထည့်ပါ။

- Accepted Qty တွင် မှာယူသည့်ပစ္စည်း၏ အရေအတွက်ကိုထည့်ပါ။

- ထို့နောက် Save>> Submit>> Yes ကိုနှိပ်ပါ။

![](/files/16643dda.png)

### Journal Entry တွင်ကြည့်ပါကလည်း Double Ledger သုံးထားသည့်အတွက်ကြောင့် Journal Entry Auto ဆင်းသွားသည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။

![](/files/17.png)

### Account Receivable တွင်ကြည့်ပါကလည်း Sales Invoice အစောင်နှင့် Journal Entry မှချေထားသော အစောင်အားအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါမည်။

![](/files/18.png)

- ထို Sales Invoice အစောင်နှင့် Journal Entry အစောင်အားချေရန် Payment Reconciliation မှပြန်ချေပေးရပါမည်။

- Payment Reconciliation ထဲကိုဝင်ပါ။

- Party Type နေရာတွင် Customer ကိုရွေးရပါမည်။

- Party နေရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ Customer ကိုရွေးပါ။

![](/files/19.png)

- Get Unreconcilied Entries ကိုနှိပ်ရပါမည်။

![](/files/AC20.png)

- ချေဖို့ကျန်သည့် Sales Invoice အစောင်နှင့် Journal Entry အစောင်အား တွေ့ရပါမည်။

![](/files/20579097.png)

- ထိုအစောင်များကို ရွေး၍ Allocate ကိုနှိပ်ရပါမည်။

- ထို့နောက် Reconcile ကိုနှိပ်ပါ။

![](/files/AC22.png)

### Accounts Receivable Report တွင်ပြန်ကြည့်ပါက ရရန်ရှိစာရင်း လျော့သွားသည်ကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါမည်။

![](/files/21f8340c.png)